CPF/CNPJ:
11056054000195
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
LIMPEZA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
219644/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO DO CONTRATO DE N.32/2016 EM FAVOR DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00888 | 13/10/2017 | 17.778,36 | 27.852,76 | 10.074,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO DO CONTRATO DE N.32/2016 EM FAVOR DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00888 | 13/10/2017 | 17.778,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO DO CONTRATO DE N.32/2016 EM FAVOR DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. REFORCO
|
2017NE00972 | 10/11/2017 | 27.853,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02380 | 22/12/2017 | 0,00 | 10.074,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02382 | 22/12/2017 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01904 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.074,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00888 | 13/10/2017 | 17.778,96 | 35.556,72 |
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+
