CPF/CNPJ:
11056054000195
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
LIMPEZA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
225162/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO EMPRESA ESPECIA LIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIE NE PARA ESTA SECRETARIA. MES DE FEVEREIRO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00250 | 07/04/2017 | 16.202,40 | 16.202,40 | 16.202,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO EMPRESA ESPECIA LIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIE NE PARA ESTA SECRETARIA. MES DE FEVEREIRO/17
|
2017NE00250 | 07/04/2017 | 16.202,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00598 | 03/05/2017 | 0,00 | 16.202,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00511 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 162,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00508 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.782,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00507 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.694,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00509 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 810,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00510 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 753,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
