CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
27/07/2017
Plano Interno:
VIGILARMADA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
159622/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A PRORROGA CAO DO CONTRATO N.042/13 QUE TRATA DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA SECRETA RIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00624 | 27/07/2017 | 68.034,96 | 68.034,96 | 68.034,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRORROGA CAO DO CONTRATO N.042/13 QUE TRATA DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA SECRETA RIA.
|
2017NE00624 | 27/07/2017 | 68.034,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01523 | 21/09/2017 | 0,00 | 68.034,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01342 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.265,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01340 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.483,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01339 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.883,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01341 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.401,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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