CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248021/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO N.24/2014/SEDES REFERENTE A LOCACAO DE E-QUIPAMENTOS COPIADORAS ASSISTENCIA TECNICA E CORRETIVA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01018 | 17/11/2017 | 8.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO N.24/2014/SEDES REFERENTE A LOCACAO DE E-QUIPAMENTOS COPIADORAS ASSISTENCIA TECNICA E CORRETIVA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA PARA ESTA SECRETARIA
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2017NE01018 | 17/11/2017 | 8.512,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01018 | 17/11/2017 | 8.512,00 | 8.512,00 |
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