CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
17/10/2017
Plano Interno:
LOCVEIC
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
193479/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.03/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA. NOS MESES DE OUTU-BRO NOVEMBR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00876 | 17/10/2017 | 48.750,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.03/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA. NOS MESES DE OUTU-BRO NOVEMBR
|
2017NE00876 | 17/10/2017 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01849 | 08/11/2017 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02108 | 12/12/2017 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01885 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01886 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00876 | 17/10/2017 | 16.250,00 | 16.250,00 |
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