CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
161508/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.27/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VER MA ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00860 | 06/10/2017 | 8.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.27/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VER MA ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00860 | 06/10/2017 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01741 | 24/10/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02042 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02303 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01521 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01522 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01877 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01879 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.114,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01878 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01880 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00860 | 06/10/2017 | 2.200,00 | 2.200,00 |
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+
