CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
25/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
161508/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO N.27/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VERMA ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00603 | 25/07/2017 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO N.27/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VERMA ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00603 | 25/07/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01532 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01363 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01364 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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