CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
126195/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A RENOVACAO DO CONTRATO N.026/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00596 | 19/07/2017 | 1.440,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A RENOVACAO DO CONTRATO N.026/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00596 | 19/07/2017 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 596 REF.RENOVACAO CONTRAT N. 26/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00834 | 03/10/2017 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01685 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01688 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01783 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02109 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01436 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01437 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01526 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01787 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00596 | 19/07/2017 | 2.160,00 | 2.160,00 |
.png)
+
