CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123753/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO ADITIVO DEVALOR DO CONTRATO 31/2016EM FAVOR DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO E GESTAO DOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00589 | 14/07/2017 | 12.810,00 | 12.810,00 | 12.810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO ADITIVO DEVALOR DO CONTRATO 31/2016EM FAVOR DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO E GESTAO DOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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2017NE00589 | 14/07/2017 | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01614 | 04/10/2017 | 0,00 | 12.132,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02044 | 28/11/2017 | 0,00 | 677,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01388 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.132,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01866 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 677,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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