CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189297/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAO DA FROTA,MAN.EM GERAL(PREVE NTIVA/CORRETIVA) COM FOR NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA IN FORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00076 | 17/02/2017 | 8.200,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF GERENCIAMENTOE ADMINISTRACAO DA FROTA,MAN.EM GERAL(PREVE NTIVA/CORRETIVA) COM FOR NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA IN FORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS
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2017NE00076 | 17/02/2017 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF. A GERENC.E ADMINISTRACAO DA FROTA,MAN.EM GERAL(PREVE NTIVA/CORRETIVA) COM FOR NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA IN FORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS
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2017NE00223 | 04/04/2017 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A GERENC. E ADMINISTRACAO DA FROTA,MAN.EM GERAL(PREVE NTIVA/CORRETIVA) COM FOR NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA IN FORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS
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2017NE00342 | 04/05/2017 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A GERENC. E ADMINISTRACAO DA FROTA,MAN.EM GERAL(PREVE NTIVA/CORRETIVA) COM FOR NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA IN FORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS
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2017NE00520 | 23/06/2017 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A GERENC. E ADMINISTRACAO DA FROTA,MAN.EM GERAL(PREVE NTIVA/CORRETIVA) COM FOR NECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E A OPERACAO DE UM SISTEMA IN FORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB DOS
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2017NE00570 | 12/07/2017 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE N.076 POR TER SIDO EMPE NHADO A MAIOR.
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2017NE00760 | 04/09/2017 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00235 | 09/03/2017 | 0,00 | 4.494,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00470 | 10/04/2017 | 0,00 | 9.182,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00683 | 16/05/2017 | 0,00 | 4.563,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00748 | 31/05/2017 | 0,00 | 4.103,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00965 | 03/07/2017 | 0,00 | 4.123,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01067 | 19/07/2017 | 0,00 | 3.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02295 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.809,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00301 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00435 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.182,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00576 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.563,20 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00671 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.103,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00797 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,91 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00908 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.523,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01865 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.809,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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