CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17535/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A RENOVACAO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TELEFONIA,SMARTPHONES E MODENS PARA ESTA SECRE TARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00098 | 03/03/2017 | 5.500,00 | 18.051,19 | 18.051,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A RENOVACAO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TELEFONIA,SMARTPHONES E MODENS PARA ESTA SECRE TARIA.
|
2017NE00098 | 03/03/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE DE RENOVACAO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TELEFONIA,SMARTPHONES E MODENS PARA ESTA SECRE TARIA.
|
2017NE00166 | 15/03/2017 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE DE RENOVACAO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TELEFONIA,SMARTPHONES E MODENS PARA ESTA SECRE TARIA.
|
2017NE00566 | 12/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE DE RENOVACAO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TELEFONIA,SMARTPHONES E MODENS PARA ESTA SECRE TARIA.
|
2017NE00676 | 11/08/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE DE RENOVACAO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TELEFONIA,SMARTPHONES E MODENS PARA ESTA SECRE TARIA.
|
2017NE00861 | 06/10/2017 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00870 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.914,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00921 | 27/06/2017 | 0,00 | 369,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01086 | 24/07/2017 | 0,00 | 3.107,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01087 | 24/07/2017 | 0,00 | 2.996,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01446 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.812,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01706 | 19/10/2017 | 0,00 | 3.000,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01715 | 23/10/2017 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00752 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.914,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00773 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 369,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00910 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.107,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00911 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.996,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01130 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.812,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01453 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01458 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00098 | 03/03/2017 | 14.148,81 | 12.137,70 |
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