CPF/CNPJ:
00611017377
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
DIARIAS0411
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
69003/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA UNIAO, 128 ILHINHA SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA SERVIDOR FA ZER ENTREGA DE EQUIPAMEN TO,MATERIAIS E PLACAS DOSCRAS E CREAS NOS MUNICI PIOS DE LAGO DA PEDRA,CENTRO DO GUILHERME,NOVA OLINDA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00242 | 05/04/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR FA ZER ENTREGA DE EQUIPAMEN TO,MATERIAIS E PLACAS DOSCRAS E CREAS NOS MUNICI PIOS DE LAGO DA PEDRA,CENTRO DO GUILHERME,NOVA OLINDA-MA.
|
2017NE00242 | 05/04/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO N.242.
|
2017NE00244 | 05/04/2017 | -429,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00457 | 05/04/2017 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00455 | 05/04/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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