CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
211461/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00831 | 02/10/2017 | 7.391,16 | 9.977,94 | 9.977,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00831 | 02/10/2017 | 7.391,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00915 | 27/10/2017 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE POR ERRO DE VALOR
|
2017NE00924 | 30/10/2017 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00925 | 27/10/2017 | 2.586,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01686 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01884 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02377 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.586,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01438 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01439 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01881 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.457,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01883 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01882 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 129,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01884 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00831 | 02/10/2017 | 7.391,16 | 55,43 |
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+
