CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
211461/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF ADITIVO DE VALOR E PRAZO PARA O CON TRATO 052/15VISANDO A CO NTRATACAO DE EMPRESA ES PECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIATECNICA PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00064 | 14/02/2017 | 3.695,58 | 3.695,58 | 3.695,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADITIVO DE VALOR E PRAZO PARA O CON TRATO 052/15VISANDO A CO NTRATACAO DE EMPRESA ES PECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIATECNICA PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00064 | 14/02/2017 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00293 | 16/03/2017 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00362 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00363 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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