CPF/CNPJ:
60247281310
Emissão:
19/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
222183/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL, 303 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA IMPERATRIZ/MA TRANSPORTAR OS SERVIDORES JOSEANESOUZA, JOSE MIRANDA E WANDA SOUSA PARA A EXPOSICAOCENTENARIO JOSUE MONTELLONO PERIODO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02258 | 19/10/2017 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA IMPERATRIZ/MA TRANSPORTAR OS SERVIDORES JOSEANESOUZA, JOSE MIRANDA E WANDA SOUSA PARA A EXPOSICAOCENTENARIO JOSUE MONTELLONO PERIODO
|
2017NE02258 | 19/10/2017 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03000 | 19/10/2017 | 0,00 | -1.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02999 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03001 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02771 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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