CPF/CNPJ:
35963479000146
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
CAPACITA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
176838/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DESERVICOS DE CAPACITACAOTECNICA DE SERVIDORES DASECTUR DE TREINAMENTO SOBO TEMA: EXECUCAO ORCAMEN-TARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORME INTEGRADA NAADMINISTRAC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01974 | 06/09/2017 | 10.764,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DESERVICOS DE CAPACITACAOTECNICA DE SERVIDORES DASECTUR DE TREINAMENTO SOBO TEMA: EXECUCAO ORCAMEN-TARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORME INTEGRADA NAADMINISTRAC
|
2017NE01974 | 06/09/2017 | 10.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.
|
2017NE02795 | 29/12/2017 | -4.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03042 | 24/10/2017 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02926 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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