| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01974
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DESERVICOS DE CAPACITACAOTECNICA DE SERVIDORES DASECTUR DE TREINAMENTO SOBO TEMA: EXECUCAO ORCAMEN-TARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORME INTEGRADA NAADMINISTRAC |
5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| Totais: | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
.png)
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