CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
194392/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO9912403214/2016 QUE TEMPOR OBJETO CONTRATACAO DAEBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECTUR E ORGAOS. VIGENCIA 23/09/16 A 23/09/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00035 | 07/02/2017 | 15.000,00 | 17.593,17 | 17.593,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO9912403214/2016 QUE TEMPOR OBJETO CONTRATACAO DAEBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECTUR E ORGAOS. VIGENCIA 23/09/16 A 23/09/17.
|
2017NE00035 | 07/02/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO9912403214/2016 QUE TEMPOR OBJETO CONTRATACAO DAEBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECTUR E ORGAOS. VIGENCIA 23/09/16 A 23/09/17.
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2017NE01743 | 27/07/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 9912403214/2016
|
2017NE02372 | 31/10/2017 | -406,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00589 | 31/03/2017 | 0,00 | 1.892,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00597 | 31/03/2017 | 0,00 | 3.816,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01235 | 09/06/2017 | 0,00 | 2.958,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01370 | 06/07/2017 | 0,00 | 367,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01371 | 06/07/2017 | 0,00 | 1.480,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01604 | 27/07/2017 | 0,00 | 718,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01606 | 27/07/2017 | 0,00 | 6.358,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00484 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.892,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00485 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.816,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01196 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.958,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01197 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01198 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.480,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01399 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 718,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01400 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.358,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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