CPF/CNPJ:
24973630000100
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
208353/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 14/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECTUR.(LOTE 01-TERMO DEREFERENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02351 | 31/10/2017 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 14/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECTUR.(LOTE 01-TERMO DEREFERENCIA
|
2017NE02351 | 31/10/2017 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02351 | 31/10/2017 | 88.000,00 | 88.000,00 |
.png)
+
