CPF/CNPJ:
12022295000186
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235380/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 28/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS INSTALACOESDA REDE ELE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02519 | 10/11/2017 | 13.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 28/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS INSTALACOESDA REDE ELE
|
2017NE02519 | 10/11/2017 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03764 | 22/12/2017 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03193 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03204 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02519 | 10/11/2017 | 6.700,00 | 6.700,00 |
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