CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
28/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152541/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/16-CONTRATACAO E EMPRESAESPECIALIZADA SERVICO DELOCACAO DE IMPRESSORA LA-SER A3.V.GLO.R4 15.480,00(R$ 7.740,00 ESTMADO ATEDEZ/17) VIG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01892 | 28/08/2017 | 7.740,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/16-CONTRATACAO E EMPRESAESPECIALIZADA SERVICO DELOCACAO DE IMPRESSORA LA-SER A3.V.GLO.R4 15.480,00(R$ 7.740,00 ESTMADO ATEDEZ/17) VIG
|
2017NE01892 | 28/08/2017 | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02803 | 29/12/2017 | -1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02751 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03155 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03313 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03736 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02579 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03058 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03063 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03324 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01892 | 28/08/2017 | 1.290,00 | 0,00 |
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+
