CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78055/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 04/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE IMPRESSORA LA-SER A3 DE PRIMEIRO USO(LACRADA DE FABRICA) VIGENCIA 15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00042 | 07/02/2017 | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 04/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE IMPRESSORA LA-SER A3 DE PRIMEIRO USO(LACRADA DE FABRICA) VIGENCIA 15
|
2017NE00042 | 07/02/2017 | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00921 | 07/02/2017 | 0,00 | -1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00424 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00920 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00922 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01227 | 08/06/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01332 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01774 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02420 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00435 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00800 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01083 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01142 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01589 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02382 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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