CPF/CNPJ:
11031384000126
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239983/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 39/2016 QUE TEM POR OBJETOA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS DE RECARGA, MANUTENCAO E SINALIZACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS EDEMAIS MATE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02517 | 10/11/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 39/2016 QUE TEM POR OBJETOA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS DE RECARGA, MANUTENCAO E SINALIZACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS EDEMAIS MATE
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2017NE02517 | 10/11/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
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2017NE02809 | 29/12/2017 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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