CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
29/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
194758/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 12/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIASI DEAPARELHO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00532 | 29/03/2017 | 24.000,00 | 63.666,64 | 63.666,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 12/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIASI DEAPARELHO DE
|
2017NE00532 | 29/03/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 12/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIASI DEAPARELHO DE
|
2017NE01847 | 18/08/2017 | 7.958,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 12/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIASI DEAPARELHO DE
|
2017NE02047 | 21/09/2017 | 39.791,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02801 | 29/12/2017 | -125,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01292 | 23/06/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01346 | 05/07/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01602 | 27/07/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02065 | 18/08/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02655 | 21/09/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03003 | 19/10/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03327 | 21/11/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03594 | 11/12/2017 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01116 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.679,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01118 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 278,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01151 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.679,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01153 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 278,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01402 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.736,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01403 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01870 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.736,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01881 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02476 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.736,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02477 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02772 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.736,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02773 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03110 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.736,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03128 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03188 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.736,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03202 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00532 | 29/03/2017 | 7.958,33 | 7.958,33 |
.png)
+
