CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111689/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/16 A 24/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00037 | 07/02/2017 | 7.601,25 | 22.388,91 | 22.388,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/16 A 24/
|
2017NE00037 | 07/02/2017 | 7.601,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/16 A 24/
|
2017NE00949 | 06/06/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/16 A 24/
|
2017NE01677 | 18/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOQUINTO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 71/2013
|
2017NE02373 | 31/10/2017 | -5.212,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00422 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.338,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00859 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.598,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01226 | 08/06/2017 | 0,00 | 3.958,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01310 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.996,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01485 | 18/07/2017 | 0,00 | 4.233,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02384 | 28/08/2017 | 0,00 | 4.263,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00376 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.338,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00754 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.598,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01057 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.958,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01135 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.996,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01288 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.233,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02188 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.263,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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