CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
198197/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/17 A 04/09/18.(VG.R$
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02130 | 29/09/2017 | 41.582,68 | 41.582,68 | 31.586,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/17 A 04/09/18.(VG.R$
|
2017NE02130 | 29/09/2017 | 41.582,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02845 | 06/10/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03451 | 04/12/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03476 | 04/12/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03738 | 20/12/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02892 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.996,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02900 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03192 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.993,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03231 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.996,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03203 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 402,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03232 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04033 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02130 | 29/09/2017 | 9.996,48 | 9.996,48 |
.png)
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