CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46383/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 03/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE LOCACAO DE IMPRESSORALASER COLORIDA A3 PRIMEIRO USO (LACRADA DE FABRICA).15/07/1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00045 | 07/02/2017 | 8.928,00 | 6.993,60 | 6.993,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 03/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE LOCACAO DE IMPRESSORALASER COLORIDA A3 PRIMEIRO USO (LACRADA DE FABRICA).15/07/1
|
2017NE00045 | 07/02/2017 | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02800 | 29/12/2017 | -1.934,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00423 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00916 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01252 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01326 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01775 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03309 | 20/11/2017 | 0,00 | 297,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03310 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00434 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00799 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01091 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01139 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01590 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03059 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03060 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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