CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167065/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GEREN-CIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DE VEICULOS DASECTUR. VIGENCIA 30/08/17A 30/08/18.(VALOR GLOBALR$ 137.945,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02128 | 29/09/2017 | 45.982,00 | 53.516,70 | 26.950,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GEREN-CIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DE VEICULOS DASECTUR. VIGENCIA 30/08/17A 30/08/18.(VALOR GLOBALR$ 137.945,
|
2017NE02128 | 29/09/2017 | 45.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GEREN-CIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DE VEICULOS DASECTUR. VIGENCIA 30/08/17A 30/08/18.(VALOR GLOBALR$ 137.945,
|
2017NE02769 | 28/12/2017 | 12.467,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02906 | 13/10/2017 | 0,00 | 15.105,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02907 | 13/10/2017 | 0,00 | 11.845,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03902 | 27/12/2017 | 0,00 | 14.098,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04011 | 28/12/2017 | 0,00 | 12.467,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02755 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.845,36 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02769 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.105,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02128 | 29/09/2017 | 4.933,13 | 31.499,04 |
.png)
+
