CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111674/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANU-TENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/16 A 30/08/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 07/02/2017 | 30.000,00 | 73.521,88 | 73.521,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANU-TENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/16 A 30/08/17.
|
2017NE00026 | 07/02/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE26/17.
|
2017NE00612 | 18/04/2017 | 4.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE26/2017/MANUTENCAO DA FROTA.
|
2017NE00774 | 16/05/2017 | 16.868,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANU-TENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/16 A 30/08/17.(R$ 10.605,96 PARA PAGAMENTO DO
|
2017NE01647 | 10/07/2017 | 10.605,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANU-TENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/16 A 30/08/17.(R$ 12.545,47 PERIOLDO01/06 A 30/
|
2017NE01814 | 11/08/2017 | 12.545,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 70/2013.
|
2017NE02369 | 31/10/2017 | -1.001,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00073 | 20/02/2017 | 0,00 | 7.581,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00214 | 15/03/2017 | 0,00 | 10.019,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00773 | 18/04/2017 | 0,00 | 16.901,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01059 | 16/05/2017 | 0,00 | 15.868,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01411 | 11/07/2017 | 0,00 | 10.605,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01899 | 14/08/2017 | 0,00 | 12.545,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00058 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.581,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00175 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.019,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00687 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.901,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00932 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.868,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01235 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.605,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01677 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.545,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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