CPF/CNPJ:
03439461000153
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235404/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/16QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02590 | 10/11/2017 | 6.166,66 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/16QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
|
2017NE02590 | 10/11/2017 | 6.166,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
|
2017NE02797 | 29/12/2017 | 1.233,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03734 | 20/12/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03228 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03230 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02590 | 10/11/2017 | 3.700,00 | 3.700,00 |
.png)
+
