CPF/CNPJ:
03439461000153
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223794/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/16QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00055 | 17/02/2017 | 36.600,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/16QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
|
2017NE00055 | 17/02/2017 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE55/2017. OBS.: CONTRATO CORRETO 17DE 2013.
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2017NE02691 | 13/12/2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00108 | 02/03/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00401 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00825 | 25/04/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01327 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01329 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01523 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02367 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02757 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03013 | 20/10/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03608 | 13/12/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00085 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00091 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00371 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00381 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00730 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00734 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01140 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01141 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01144 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01145 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01331 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01343 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02187 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02191 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02585 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02595 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02779 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02781 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03227 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03229 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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