CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
165357/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00028 | 07/02/2017 | 50.000,00 | 609.242,30 | 609.242,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
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2017NE00028 | 07/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
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2017NE00489 | 27/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE28/17-ORGANIZACAO DE EVENTOS.
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2017NE00777 | 16/05/2017 | 92.023,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE28/2017.
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2017NE01135 | 21/06/2017 | 72.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. R$ 98.
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2017NE01818 | 11/08/2017 | 98.354,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
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2017NE02058 | 22/09/2017 | 100.875,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 18/2016 QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
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2017NE02133 | 29/09/2017 | 95.223,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 18/2016.
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2017NE02370 | 31/10/2017 | -187,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00086 | 22/02/2017 | 0,00 | 9.357,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00088 | 22/02/2017 | 0,00 | 38.240,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00399 | 27/03/2017 | 0,00 | 43.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00774 | 18/04/2017 | 0,00 | 51.280,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01052 | 16/05/2017 | 0,00 | 91.023,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01282 | 21/06/2017 | 0,00 | 81.812,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01893 | 14/08/2017 | 0,00 | 98.354,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02662 | 25/09/2017 | 0,00 | 100.875,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02848 | 06/10/2017 | 0,00 | 95.037,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00073 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.890,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00074 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.328,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00079 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 467,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00080 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.912,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00370 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.097,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00380 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00688 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.716,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00691 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.564,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00956 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.472,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00960 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.551,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01113 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.721,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01117 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.090,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01676 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.436,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01682 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.917,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02500 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.831,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02508 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.043,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02776 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.285,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02777 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.751,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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