CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
03/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
132346/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00457 | 03/08/2017 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
|
2017NE00457 | 03/08/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01414 | 04/08/2017 | 0,00 | 11.954,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01760 | 18/09/2017 | 0,00 | 10.585,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01788 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.460,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00786 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.954,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01141 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.585,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01142 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.460,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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