CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
02/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
054821/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00446 | 02/08/2017 | 7.881,20 | 7.881,20 | 7.881,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML
|
2017NE00446 | 02/08/2017 | 7.881,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01917 | 06/10/2017 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01917 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01917 | 06/10/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01917 | 06/10/2017 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01918 | 06/10/2017 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01918 | 06/10/2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01918 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01918 | 06/10/2017 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01919 | 06/10/2017 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01919 | 06/10/2017 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01919 | 06/10/2017 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01919 | 06/10/2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01920 | 06/10/2017 | 0,00 | 187,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01920 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01292 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.881,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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