CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41308/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRORROGACAO DO CONTRATO 022/16,ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES ENTRE A SECID E A EMPRESA RFDINIZ COM.SERVICOS,CUJO OBJETO A ENTREGA DIARIA DEJORNAIS CONF.ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERNCIA PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00193 | 05/04/2017 | 5.058,90 | 2.907,75 | 2.502,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRORROGACAO DO CONTRATO 022/16,ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES ENTRE A SECID E A EMPRESA RFDINIZ COM.SERVICOS,CUJO OBJETO A ENTREGA DIARIA DEJORNAIS CONF.ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERNCIA PA
|
2017NE00193 | 05/04/2017 | 5.058,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01380 | 31/07/2017 | 0,00 | 378,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01575 | 18/08/2017 | 0,00 | 421,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01841 | 27/09/2017 | 0,00 | 421,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02070 | 24/10/2017 | 0,00 | 421,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02387 | 23/11/2017 | 0,00 | 421,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02562 | 12/12/2017 | 0,00 | 421,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02630 | 18/12/2017 | 0,00 | 421,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00756 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 378,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00878 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 405,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00879 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01037 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 405,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01038 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01355 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 405,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01356 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01417 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 405,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01418 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01444 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 405,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01445 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02744 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00193 | 05/04/2017 | 405,26 | 2.556,41 |
.png)
+
