CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24518/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO PREGAO 001/15,DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADO EM CARRO PIPA PA ABASTECIMENTODESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 003/15 PROC.24518/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00207 | 19/04/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO PREGAO 001/15,DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADO EM CARRO PIPA PA ABASTECIMENTODESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 003/15 PROC.24518/2015.
|
2017NE00207 | 19/04/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00785 | 12/05/2017 | 0,00 | 576,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01838 | 27/09/2017 | 0,00 | 2.423,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00432 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,91 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01182 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.423,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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