CPF/CNPJ:
09032576000105
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
190322/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.190322/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00511 | 11/08/2017 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.190322/2016.
|
2017NE00511 | 11/08/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01613 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01832 | 27/09/2017 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02028 | 19/10/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00915 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.228,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00917 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01035 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.278,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01036 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01207 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01208 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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