CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
08/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248639/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 044/2014,CUJO OBJETO EEMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS(IMPRESSORAS/COPIADORA) COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO A REALIZACAO DOS SERVICOS, A EX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00895 | 08/11/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 044/2014,CUJO OBJETO EEMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS(IMPRESSORAS/COPIADORA) COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO A REALIZACAO DOS SERVICOS, A EX
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2017NE00895 | 08/11/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00895 | 08/11/2017 | 8.000,00 | 8.000,00 |
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