CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186554/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 044/14 CELEBRADO ENTREO ESTADO DOMA,E A SECID COM A EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS (COPIADORAS, IMPRESSORAS,DIGI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00615 | 15/09/2017 | 14.914,38 | 14.914,38 | 14.914,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 044/14 CELEBRADO ENTREO ESTADO DOMA,E A SECID COM A EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS (COPIADORAS, IMPRESSORAS,DIGI
|
2017NE00615 | 15/09/2017 | 14.914,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01739 | 15/09/2017 | 0,00 | 5.522,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02033 | 19/10/2017 | 0,00 | 4.541,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02158 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.775,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02546 | 11/12/2017 | 0,00 | 1.075,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01296 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.522,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01322 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.330,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01334 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.599,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01323 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 211,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01335 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 175,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01516 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01518 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 183,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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