CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186554/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RENOVACAO DO CONTRATUAL 044/14 CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MARANHAO EA SECID,COM A EMPRESA TECNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS,COPIADORAS,IMPRESSORAS,DIGITALIZADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00510 | 11/08/2017 | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATUAL 044/14 CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MARANHAO EA SECID,COM A EMPRESA TECNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS,COPIADORAS,IMPRESSORAS,DIGITALIZADOR
|
2017NE00510 | 11/08/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DA PARTE DO EMPENHO 00510/2017 PROC.186554/2016.
|
2017NE00519 | 14/08/2017 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01586 | 22/08/2017 | 0,00 | 3.195,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01649 | 31/08/2017 | 0,00 | 6.886,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01693 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01738 | 15/09/2017 | 0,00 | 620,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00891 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.195,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00939 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.566,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00940 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00962 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00963 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01297 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 360,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01298 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 259,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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