CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
209101/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00690 | 29/09/2017 | 12.386,53 | 12.386,53 | 12.386,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONT.020/2013 FIRMADOENTRE A SECID E A EMPRESATICKET SERVICOS S/A, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DOCARTAO MAGNETICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COMLAVAGEM,PNE
|
2017NE00690 | 29/09/2017 | 12.386,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01870 | 29/09/2017 | 0,00 | 9.060,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02370 | 21/11/2017 | 0,00 | 3.325,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01034 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.060,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01351 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.325,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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