CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125338/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 029/2014,FIRMADO ENTRE O ESTADOA DO MARANHAO ATRAVES DA SECID OBJETIVO DO SERVICO DESUPORTE AO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO -SCO CONF.PROC.125338/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00253 | 15/05/2017 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 029/2014,FIRMADO ENTRE O ESTADOA DO MARANHAO ATRAVES DA SECID OBJETIVO DO SERVICO DESUPORTE AO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO -SCO CONF.PROC.125338/2016.
|
2017NE00253 | 15/05/2017 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00954 | 29/05/2017 | 0,00 | 412,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00956 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01102 | 12/06/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01776 | 20/09/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01779 | 20/09/2017 | 0,00 | 37,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00505 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00507 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00506 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00508 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00645 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00646 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01299 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.487,25 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01302 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01300 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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