CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
59412/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00076 | 23/03/2017 | 2.500,00 | 2.496,23 | 2.496,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA
|
2017NE00076 | 23/03/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DA NE DEADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00292 | 24/08/2017 | -3,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00707 | 23/03/2017 | 0,00 | -3,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00201 | 23/03/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2017OB00124 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2017GR00006 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3,77 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00711 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,48 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00712 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.374,86 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00713 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 159,60 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00714 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00715 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 129,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00711 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -777,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00712 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.374,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00713 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -159,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00714 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -55,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00715 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -129,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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