CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
31/07/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
12495/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIALOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00259 | 31/07/2017 | 31.049,78 | 31.049,78 | 31.049,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIALOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2017NE00259 | 31/07/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00672 | 21/08/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00454 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00455 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00452 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00453 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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