CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171212/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRAS INCLUINDO FORNECIMENTO DEMATERIAIS REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGAO 002/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00095 | 07/04/2017 | 5.346,78 | 5.346,78 | 5.346,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRAS INCLUINDO FORNECIMENTO DEMATERIAIS REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGAO 002/2015
|
2017NE00095 | 07/04/2017 | 5.346,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00448 | 13/06/2017 | 0,00 | 5.346,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00286 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00287 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00284 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.234,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00285 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 267,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
