| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00657
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA MES DEAGOSTO/2017. |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
| Totais: | 647,00 | 647,00 | 647,00 |
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