| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00099
Dt. Emissão: Descrição: REF.MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA JANEIRO E FEV/2017 |
1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
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2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: REF 1 ADITIVO CONTRATO 1 DA EMPRESA TECNOLINK MESES MAIO A DEZ/2017. VALOR UNITARIO 647,00. |
1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
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2017NE00295
Dt. Emissão: Descrição: REF.MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA MESES 03 E 04 |
1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
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2017NE00383
Dt. Emissão: Descrição: REF.MESES DE MAIO E JUNHO2017 |
1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
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2017NE00481
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV.PRESTADO NESTE ORGAO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA MES JULHO/2017 CONTRATO 001/2016. |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
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2017NE00657
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA MES DEAGOSTO/2017. |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
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2017NE00796
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERVICOS PRESTADOS NESTE ORGAO NOS MESES DE OUT,NOV,DEZ/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00904
Dt. Emissão: Descrição: REF. MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA DESTE ORGAO NO PERIODO DE NOV E DEZ/ 2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00906
Dt. Emissão: Descrição: REF.MANUTENCAO NA CENTRALTELEFONE DESTE ORGAO NOS MESES DE NOV E DEZ/2017 |
1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
| Totais: | 7.764,00 | 7.764,00 | 7.764,00 |
.png)
+
