| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00174
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESASDE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CARTOES. |
20.929,38 | 20.929,38 | 20.929,38 |
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2017NE00209
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGTO A FIRMA TICKET SOLUCOES S/A NF 023830882 |
28.486,26 | 28.486,26 | 28.486,26 |
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2017NE00365
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV.MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DOS VEICU- LOS DESTE ORGAO |
34.662,17 | 34.662,17 | 34.662,17 |
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2017NE00396
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGTO CONF.NF24497969 |
20.487,43 | 20.487,43 | 20.487,43 |
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2017NE00482
Dt. Emissão: Descrição: REF PRESTACAO DE SERVICOSDE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS DE A-BASTECIMENTO DA FROTASDE VEICULOS ATRAVES DO SISTEMA DE CARTOES CHIP E DA MANUTENCAO AUTOMOTIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS FATURA 2482 |
53.858,85 | 53.858,85 | 53.858,85 |
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2017NE00630
Dt. Emissão: Descrição: REF.FAT 25179406, PRESTA-CAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO COMDESPESAS DE ABASTECIMENTOE SERVICOS MECANICOS COMPECAS,LANTERNAGEM,ESTUFA-GEM,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ALEM DE CONTROLEELETRONICO |
40.651,45 | 40.651,45 | 40.651,45 |
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2017NE00742
Dt. Emissão: Descrição: REF.CUJO VALOR DIZ RESPEITO A NOTA FISCAL 25502039 ANEXA A FOLHA 603. |
36.999,75 | 36.999,75 | 36.999,75 |
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2017NE00838
Dt. Emissão: Descrição: REF. PRESTACAO DE SERVI- COS NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. |
98.401,81 | 98.401,81 | 98.401,81 |
| Totais: | 334.477,10 | 334.477,10 | 334.477,10 |
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+
