CPF/CNPJ:
73211532315
Emissão:
23/06/2017
Plano Interno:
ALUGUELIMOV
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
113358/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORONEL CAMPELO, 380
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE FIXA NO MUNICIPIODE VIANA JUN/7
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01279 | 23/06/2017 | 4.946,51 | 29.679,00 | 29.679,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL PARA FUNCIONAMENTO DAUNIDADE FIXA NO MUNICIPIODE VIANA JUN/7
|
2017NE01279 | 23/06/2017 | 4.946,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1279 LOCACAO IMOVEL LOCALIZADO EM COROATA MESJUL/17
|
2017NE01330 | 05/07/2017 | 4.946,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 1279 LOCACAO IMOVEL VIANA MES AGO/17
|
2017NE01639 | 03/08/2017 | 4.946,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1279 LOCACAO DE IMO VEL MUNICIPIO DE VIANA DOMES DE SET/17
|
2017NE01857 | 04/09/2017 | 4.946,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1279 LOCACAO IMOVEL EM VIANA OUT/17
|
2017NE02092 | 19/10/2017 | 4.946,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1279 LOCACAO IMOVEL EM VIANA DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017
|
2017NE02201 | 03/11/2017 | 9.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL03951 | 23/06/2017 | 0,00 | -4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02088 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02564 | 14/08/2017 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03038 | 14/09/2017 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03469 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03949 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03952 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04331 | 15/12/2017 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02107 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02108 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB 2108
|
2017GR00110 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -490,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02198 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02588 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02587 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03064 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03063 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03394 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03393 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04175 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04174 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04272 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04271 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01279 | 23/06/2017 | 4.946,51 | 4.946,50 |
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+
