| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00697
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE FATURA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE MAIO A DEZEMBRO/17 |
20.000,00 | 7.910,71 | 0,00 |
| Totais: | 20.000,00 | 7.910,71 | 0,00 |
.png)
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